STAF FINANCE - BANDAR LAMPUNG

1. Menerima DO berdasarkan SPO dari Administrasi Gudang, kemudian melakukan POD Billing, sesuai denga ketentuan dalam SOP.

2. Menerima Faktur Pajak dan faktur Komersial berdasarkan SP Faktur dari Kantor Pusat.

3. Menyusun dengan tertib dan teratur antara dokumen DO dengan Faktur Pajak dan Faktur Komersial ( Clipping ).

4. Memeriksa dan memonitor DO/CN yang belum diserahkan ke Clipping dari Gudang, apabila ada DO/CN yang belum diserahkan, dilaporkan kepada Atasan untuk ditindak lanjuti.

5. Mendistribusikan Dokumen kepada Bagian Inkaso ( Faktur Lengkap ) dan ke Kantor Pusat ( DO/CN untuk Arsip KP ).